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关于榆阳区2019年区级预算调整方案(草案)的报告
作者:区财政局       来源:榆阳区人民政府       浏?#26469;?#25968;:次      更新时间: 2019-12-20       公开时限:长期公开

主任、各位副主任、各位委员:

《榆阳区2019年区级预算调整方案的报告》已经区政府常务会研究通过。现在,我受区政府委托,将榆阳区2019年区级预算调整方案报告如下,请予审议。

一、1-11月份财政收支预算执行情况

(一)财政一般预算收支完成情况

1-11月份,地方财政公共预算收入累计完成500312万元,完成年度预算475000万元的105.33%,较上年同期增长28.74%。

1-11月份,全区地方财政公共预算支出完成701202万元,完成年初预算的91.7%,较上年同期增长21.92%。

(二)基金预算收支完成情况

1-11月份未实现基金预算收入,主要是区级土地出让收入未解缴入库。基金预算支出完成141412万元,主要是上级棚改专项资金支出。

(三)专户非税收支完成情况

1-11月份全区专户非税收入完成17650万元,专户非税支出8138万元。

(?#27169;?#30424;活存量统筹结余资金情况

1-11月份共计盘活存量资金10000万元,安排支出10000万元。

二、预计年终收支完成及调整变化情况

(一)一般公共预算

1、一般公共预算收支调整情况

收入调整情况 :根据目前财政收入状况,本次预算调整地方财政公共预算收入预计完成520000万元,较年初预算475000万元增加45000万元。公共预算财力较年初增加45000万元,根据预算法规定,全部转列预算稳定调节金(市级超收财力集中政策,待结算后将相应减少预算稳定调节金)。

支出调整情况:2018年底预算稳定调节金共计126631万元,年初预算已经申请批准安排118400万元,本次预算调整将其余8231万元重新安排使用。由于本年基金预算收入增加,年终预计一般公共预算调出资金较年初减少12000万元,结余资金本次将新安排支出。调整后一般公共预算支出较年初增加20231万元。

2、盘活存量资金调整情况

年初预算盘活存量资金收入为10000万元,本次预算调整盘活存量资金收入预计达到11100万元,较年初增加1100万元。

年初预算盘活存量资金支出为10000万元,本次预算调整盘活存量资金支出11100万元,较年初增加1100万元。

3、地方政府债券收支调整情况

2019年地方性政府再融?#25910;?#21048;收入6782万元,全部用于置换到期政府债券。

4、调出资金调整情况

年初预算调出资金为27000万元,由于本年基金预算收入增加,年终预计调出15000万元,较年初减少12000万元。

(二)基金预算收支调整情况

年初基金预算收入计划为7000万元,预计年终基金预算收入完成19000万元,较年初增加12000万元,主要是土地出让收入。

年初基金预算支出计划为7000万元,预计年终基金预算支出19000万元,较年初增加12000万元。主要用于支付专项债券利息、偿还到期专项债务等。

年初预算一般公共预算调入资金为27000万元,由于本年基金预算收入增加,年终预计调入15000万元,较年初减少12000万元。

( 三)国有?#26102;?#32463;营预算调整情况

年初预算国有?#26102;?#32463;营预算收入12300万元,预计全年收入完成5300万元,调减7000万元。

年初预算国有?#26102;?#32463;营预算支出12300万元,全年预计完成支出5300万元,调减7000万元。年初预算安排企业项目支出由国有企业列收列支。

(?#27169;?#19987;户非税收入调整情况

年初预算专户非税收入政府调节金计划集中22000万元,预计全年政府调节金集中23110万元,较年初预算增加1110万元。

年初预算专户非税支出22000万元,?#23548;?#20840;年安排政府调节金支出23110万元,较年初预算增加1110万元。

根据以上收入预计完成情况,本次预算调整预计财力较年初预算增加67441万元,可用于本次预算调整支出的财力为22441万元,其中:一般公共预算财力增加8231万元,基金预算财力增加12000万元,盘活存量资金增加1100万元,非税收入增加1110万元。

根据目前支出预算运行情况和?#21592;?#24180;收入的预测,本年预算调整主要使用调入的稳定调节金、基金预算收入、专户非税收入和专户存量结余,重点对人员经费和区委、政府的各类纪要、决议以及有关会议决定的专项支出等作调整安排,其他一般性支出原则上不做调整。具体如下:一是人员经费部分,主要是2018年因调资?#25176;?#22686;人员因素增加的个人养老统筹和职业年金部分;二是民生重点项目支出,如人居环境整治、脱贫攻坚、教育经费保障、文化旅游项目建设、环保治理、社会保障等项目;三是部分单位零星维修和事业费短缺资金。本次预算调整支出70000万元,资金来源为:调入预算稳定调节金和专户收入22441万元,年初预算结余29300万元,使用专户历年结余弥补18259万元。

三、预计年终平衡情况

1、一般公共预算

年终区级公共预算财力预计867931万元,其中:一般公共预算收入520000万元,上级财力性补助221300万元,动用预算稳定调节金126631万元(上年结转按原项目安排使用)。全年公共预算支出784931万元,调出资金15000万元,上解支出23000万元,补充预算稳定调节基金45000万元,预计当年收支平衡。

2、政府基金预算

年终基金预算收入预计19000万元,基金预算支出19000万元,预计当年收支平衡。

3、国有?#26102;?#32463;营预算

年终国有?#26102;?#32463;营预算收入预计5300万元,国有?#26102;?#32463;营预算支出5300万元,预计当年收支平衡。

4、政府专户收入

年终专户非税收入政府调节金当年集中收入23110万元,使用历年结余资金23259万元(含年初调入5000万元),专户当年支出46369万元,年终平衡。

5、盘活存量资金

年终预计全年盘活存量资金11100万元,全部统筹使用,年终收支平衡。

今年以来,在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下,我区经济运行总体平稳上升,财税部门认真贯彻落?#23548;?#31246;降费政策,强征管促征收,地方财政收入大幅增长;牢固树立“过紧日子”思想,不断优化财政支出结构,收支矛盾得到?#34892;Щ航猓换?#26497;推进财政精细化管理,防范化解政府重大风险,保持经济?#20013;?#20581;康发展和社会大局稳定。下阶段,我们将进一步坚定信心、积极作为,强化财政管理,确保圆满完成全年各项财政工作任务,为明年各项工作的顺利开展奠定良好基础,为推动全区经济社会发展作出积极贡献。

以上调整意见,不?#23383;?#22788;,敬请批评指正。


附件:2019年调整预算附表.xls

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